O内审流程：制定年度内部审核计划-计划的批准-审核前计划（确定审核组长、审核员、审核范围、时间等）-发出内审通知-审核前准备(内审检查表的编制、与内审员召开审核前会议，明确审核要点以及审核过程注意事项等）-首次会议-现场审核-末次会议-内审不符合项跟进-不符合项关闭-审核报告